描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787502192808
内容简介
张焘等编*的《中国石油审计管理系统操作手册》的上册，包括功能介绍、基本操作、审计计划流程、审计项目流程、系统运行维护等内容，共计十二章。用户通过阅读和上机练习，能够基本了解系统中实现的审计业务流程及掌握操作要领。《中国石油审计管理系统操作手册》的下册，包括工作一览、人员管理、评优管理、信息分析、经营实体管理、报表台账、协同工作平台等内容，共计十章。详细阐述了功能、操作和使用要求。下册主要用于支持承担审计管理职能的岗位工作，如审计部总经理和副总经理、审计处长和副处长，中国石油审计服务中心主任和副主任、综合科长、审计业务科长以及审计信息管理员，对审计业务人员而言，了解即可。
目 录
章 概述
节 目的及意义
第二节 适用对象及范围
第三节 客户端软硬件环境及配置
第四节 审计业务上线的应用要求
第二章 系统功能
节 功能简介
第二节 审计计划管理
第三节 审计项目管理
第四节 审计人员管理
第五节 经营实体管理
第六节 审计统计报表
第七节 审计台账
第八节 信息查询分析
第九节 优秀审计项目评审
第十节 审计培训管理
第十一节 用户权限
第十二节 用户角色实例
第三章 系统操作说明
节 用户登录说明
第二节 界面布局
第三节 系统菜单
第四节 操作规则
第五节 项目一览
第四章 审计计划管理
节 业务描述
第二节 线下说明
第三节 创建计划
第四节 汇总计划
第五节 发布计划
第六节 计划维护
第五章 项目管理概述
节 审计程序
第二节 标准审计程序
第三节 简化审计程序
第六章 审计准备
节 业务简述
第二节 页面简介
第三节 启动项目
第四节 审前安排
第五节 审前调查
第六节 审计实施方案
第七章 审计实施
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计通知书
第四节 现场实施
第八章 审计终结
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计报告初审
第四节 审计报告征求意见书
第五节 审计报告审理
第六节 审计处理
第七节 跟踪回访
第九章 简化业务现场实施
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 事项创建
第四节 编辑工作记录
第五节 审计意见单
第六节 审计发现
第七节 设定人员
第八节 统计信息
第十章 OA发文
节 文件类型
第二节 推广原则
第三节 发文流程
第十一章 运行维护
节 工作范围
第二节 信息维护
第三节 职责
第四节 变更管理
第五节 沟通
第十二章 推广培训
节 推广策略
第二节 推广要求
第三节 推广内容
第四节 练习要求
第五节 上机练习考核
第六节 系统初始化
第十三章 查询浏览
节 功能描述
第二节 审计业务综合信息展示
第三节 项目一览
第四节 报告一览
第五节 计划一览
第六节 工作提示
第七节 人员一览
第八节 培训一览
第十四章 审计报表
节 报表类型
第二节 编报要求
第三节 审计工作基本情况统计表
第四节 审计发现问题及处理情况分类表
第五节 审计项目完成情况表
第六节 审计机构及人员情况表
第七节 审计工作基本情况汇总表
第八节 财务审计统计表
第九节 经济责任审计统计表
第十节 建设工程审计统计表
第十一节 经济合同审计统计表
第十二节 内部控制审计统计表
第十三节 国际业务审计情况统计表
第十四节 计算规则
第十五节 基于统计报表和审计台账数据录入说明
第十六节 附录
第十五章 审计台账
节 台账分析说明
第二节 应用规则及实例
第三节 报表及台账综合应用
第十六章 审计信息分析
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计计划分析及应用实例
第四节 审计项目分析及应用实例
第五节 审计人员分析
第六节 经营实体分析
第十七章 审计人员信息
节 业务概况
第二节 功能简介
第三节 录人要求
第四节 约束条件
第五节 维护
第十八章 评优管理
节 业务概况
第二节 功能简介
第三节 申报
第四节 参评项目汇总
第五节 设定评委
第六节 评审
第七节 评定
第八节 优审项目备案
第十九章 经营实体管理
节 业务描述
第二节 经营实体管理功能简介
第三节 经营实体维护
第四节 经营实体维护要求
第二十章 培训管理
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 培训管理功能维护要求
第二十一章 协同工作平台
节 功能介绍
第二节 栏目
第三节 共享信息
第四节 系统资料
第二十二章 考核
节 考核办法
第二节 考核内容
第三节 应用考核标准
节 目的及意义
第二节 适用对象及范围
第三节 客户端软硬件环境及配置
第四节 审计业务上线的应用要求
第二章 系统功能
节 功能简介
第二节 审计计划管理
第三节 审计项目管理
第四节 审计人员管理
第五节 经营实体管理
第六节 审计统计报表
第七节 审计台账
第八节 信息查询分析
第九节 优秀审计项目评审
第十节 审计培训管理
第十一节 用户权限
第十二节 用户角色实例
第三章 系统操作说明
节 用户登录说明
第二节 界面布局
第三节 系统菜单
第四节 操作规则
第五节 项目一览
第四章 审计计划管理
节 业务描述
第二节 线下说明
第三节 创建计划
第四节 汇总计划
第五节 发布计划
第六节 计划维护
第五章 项目管理概述
节 审计程序
第二节 标准审计程序
第三节 简化审计程序
第六章 审计准备
节 业务简述
第二节 页面简介
第三节 启动项目
第四节 审前安排
第五节 审前调查
第六节 审计实施方案
第七章 审计实施
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计通知书
第四节 现场实施
第八章 审计终结
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计报告初审
第四节 审计报告征求意见书
第五节 审计报告审理
第六节 审计处理
第七节 跟踪回访
第九章 简化业务现场实施
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 事项创建
第四节 编辑工作记录
第五节 审计意见单
第六节 审计发现
第七节 设定人员
第八节 统计信息
第十章 OA发文
节 文件类型
第二节 推广原则
第三节 发文流程
第十一章 运行维护
节 工作范围
第二节 信息维护
第三节 职责
第四节 变更管理
第五节 沟通
第十二章 推广培训
节 推广策略
第二节 推广要求
第三节 推广内容
第四节 练习要求
第五节 上机练习考核
第六节 系统初始化
第十三章 查询浏览
节 功能描述
第二节 审计业务综合信息展示
第三节 项目一览
第四节 报告一览
第五节 计划一览
第六节 工作提示
第七节 人员一览
第八节 培训一览
第十四章 审计报表
节 报表类型
第二节 编报要求
第三节 审计工作基本情况统计表
第四节 审计发现问题及处理情况分类表
第五节 审计项目完成情况表
第六节 审计机构及人员情况表
第七节 审计工作基本情况汇总表
第八节 财务审计统计表
第九节 经济责任审计统计表
第十节 建设工程审计统计表
第十一节 经济合同审计统计表
第十二节 内部控制审计统计表
第十三节 国际业务审计情况统计表
第十四节 计算规则
第十五节 基于统计报表和审计台账数据录入说明
第十六节 附录
第十五章 审计台账
节 台账分析说明
第二节 应用规则及实例
第三节 报表及台账综合应用
第十六章 审计信息分析
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计计划分析及应用实例
第四节 审计项目分析及应用实例
第五节 审计人员分析
第六节 经营实体分析
第十七章 审计人员信息
节 业务概况
第二节 功能简介
第三节 录人要求
第四节 约束条件
第五节 维护
第十八章 评优管理
节 业务概况
第二节 功能简介
第三节 申报
第四节 参评项目汇总
第五节 设定评委
第六节 评审
第七节 评定
第八节 优审项目备案
第十九章 经营实体管理
节 业务描述
第二节 经营实体管理功能简介
第三节 经营实体维护
第四节 经营实体维护要求
第二十章 培训管理
节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 培训管理功能维护要求
第二十一章 协同工作平台
节 功能介绍
第二节 栏目
第三节 共享信息
第四节 系统资料
第二十二章 考核
节 考核办法
第二节 考核内容
第三节 应用考核标准
评论
还没有评论。